File "00000000000000000830_5a54d17d792fe7b520523de3f62b0eb7.xml"
Full path: /home/xml/000174/00000000000000000830_5a54d17d792fe7b520523de3f62b0eb7.xml
File size: 225.65 KiB (231068 bytes)
MIME-type: text/xml
Charset: utf-8
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--Tissdll v561.0.2-->
<ans:mensagemTISS xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/tissV3_02_02.xsd">
<ans:cabecalho>
<ans:identificacaoTransacao>
<ans:tipoTransacao>ENVIO_LOTE_GUIAS</ans:tipoTransacao>
<ans:sequencialTransacao>830</ans:sequencialTransacao>
<ans:dataRegistroTransacao>2025-02-26</ans:dataRegistroTransacao>
<ans:horaRegistroTransacao>15:13:30</ans:horaRegistroTransacao>
</ans:identificacaoTransacao>
<ans:origem>
<ans:identificacaoPrestador>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
</ans:identificacaoPrestador>
</ans:origem>
<ans:destino>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
</ans:destino>
<ans:Padrao>3.02.02</ans:Padrao>
<ans:loginSenhaPrestador>
<ans:loginPrestador>X</ans:loginPrestador>
<ans:senhaPrestador>X</ans:senhaPrestador>
</ans:loginSenhaPrestador>
</ans:cabecalho>
<ans:prestadorParaOperadora>
<ans:loteGuias>
<ans:numeroLote>1054</ans:numeroLote>
<ans:guiasTISS>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>675726</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>675726</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-16</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>675726</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-16</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240230900</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HENRIQUE MACEDO CASCALHO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-16</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.92</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.81</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>676604</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>676604</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-17</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>676604</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-17</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240097100</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>LIZ PEREIRA CUNHA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-17</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-17</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>73.65</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>678813</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>678813</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-18</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>678813</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-03-18</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010042900</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELENA PADME FERNANDES CARVALHO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-18</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:45:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:45:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:45:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:45:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:45:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:45:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:45:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:45:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>678908</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>678908</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-19</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>678908</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010042900</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELENA PADME FERNANDES CARVALHO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>NATHASIA CHRISTYELLE ROLIM DE ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>27619</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-19</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:40:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:40:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:40:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:40:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:40:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:40:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:40:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:40:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>680620</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>680620</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>680620</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020589000</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BENICIO FERNANDES ALVES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>MARINA SOARES AZEVEDO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>26546</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>680744</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>680744</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>680744</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>01190006403</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELIEL HENRIQUE FARIAS LIMA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>MARINA SOARES AZEVEDO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>26546</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>73.65</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>681032</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>681032</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>681032</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240111400</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ISAAC GARCIA DA SILVA SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>681086</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>681086</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>681086</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-21</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010322501</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HEITOR GARCEZ MEIRELES BORGES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>13.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.65</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90368266</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>13.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.09</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TYLENOL 200MG ML SOL . ORAL 15ML GTS 1123633</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>6.23</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>4.47</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>20.94</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>681497</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>681497</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>681497</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240020900</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>MARCOS FELIPE CARVALHO BRAYNER</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>12.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.16</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90203615</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.34</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.70</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>HIXIZINE 2MG ML SOL ORAL 120ML ML 1019102560</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90389018</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>7.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.40</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.80</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>PREDSIM 3 MG ML SOL OR 100 ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.62</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>6.66</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>21.52</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>681617</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>681617</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>681617</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04900000903</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>MANUELA SANTOS LIONEL</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>9.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90203615</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.34</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>HIXIZINE 2MG ML SOL ORAL 120ML ML 1019102560</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90389018</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>4.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.40</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>PREDSIM 3 MG ML SOL OR 100 ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.62</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>4.24</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>19.10</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683054</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683054</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683054</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-22</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>03740000603</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOAQUIM LUCAS MOREIRA LEAL</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683094</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683094</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683094</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-03-22</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020568800</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>VITOR HUGO CANDIDO DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.52</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.89</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>4.52</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.65</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683120</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683120</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683120</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-03-22</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020503100</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ESTER AMORIM BORGES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90452089</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>13.87</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>13.87</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 125 MG FA</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>17.03</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>21.17</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>48.44</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683150</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683150</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683150</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-24</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240298201</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOAO FRANCISCO FERREIRA CARDOSO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90288483</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.42</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.42</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ARISCORTEN 100 MG PO INJ FA 1163701190051</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.50</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.21</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>7.81</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>22.26</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683154</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683154</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683154</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-22</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010299901</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HELOISE LIMA DIONIZIO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.78</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>6.78</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>18.76</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683158</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683158</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683158</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-22</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010319401</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>LUCAS FAGUNDES PEREIRA DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:19:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:19:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>13.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.65</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.89</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>0.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.78</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683175</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683175</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683175</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-22</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240053800</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>MAITE APOLINARIO DE SOUZA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:55:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:55:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:55:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:55:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:55:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:55:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683279</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683279</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-23</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683279</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>01680000601</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ESTEVAO MELQUIADES FARIA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-23</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90185048</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>75.33</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>75.33</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CEFTRIAXONAROCEFIN IV 1G PO INJ . DIL . 10M FA 10100013</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.90</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>76.22</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>88.36</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683284</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683284</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-23</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683284</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020624701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ARTHUR DIAS ADORNO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-23</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90135369</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.56</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.56</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ FA 103700463002</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.00</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.91</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>12.45</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>27.60</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683339</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683339</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-23</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683339</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>02740000602</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ALICIA MAGAHAES CARVALHO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-23</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70852545</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.96</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.96</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>COMPRESSA 7 5CMX7 5CM 13FIOS PCT C 10 NEVE</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10071150055</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>158.427</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.50</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.58</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>0.00</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>11.82</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683344</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683344</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-23</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683344</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240128200</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>MIGUEL HENRIQUE DIAS NASCIMENTO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-23</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90368266</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.09</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TYLENOL 200MG ML SOL . ORAL 15ML GTS 1123633</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.92</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>3.55</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>17.71</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>683343</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>683343</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-23</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>683343</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240077400</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>NOAH HENRIQUE DIAS NASCIMENTO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-23</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90368266</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.09</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TYLENOL 200MG ML SOL . ORAL 15ML GTS 1123633</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.92</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>3.55</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>17.71</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>684451</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>684451</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-24</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>684451</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-25</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020380300</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BRYAN HENRICK FERREIRA SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LUANA ESPINDOLA DE AMURIM</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>25478</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-24</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.51</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>6.57</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>61.38</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>78.19</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>684724</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>684724</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-02-24</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>684724</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-02-24</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010286801</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>LEVI SAMMUEL OLIVEIRA E SILVA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-02-24</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:52:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:52:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:52:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:52:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:52:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:52:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:52:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:52:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:52:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:52:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:52:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:52:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90292766</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>4.01</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.01</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>HIOARISTON 4 MGML500 MGML SOL INJ VD AMB 5 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90230175</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>6.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.10</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>IBUPROFENO 100MG ML SUSP . ORAL FR . 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-02-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90488830</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>LUFTAL 75 MG 10 ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>6.65</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>6.12</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>23.01</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
</ans:guiasTISS>
</ans:loteGuias>
</ans:prestadorParaOperadora>
<ans:epilogo>
<ans:hash>5a54d17d792fe7b520523de3f62b0eb7</ans:hash>
</ans:epilogo>
</ans:mensagemTISS>