File "00000000000000000862_10af0cb8f55d164583c7efb21119e041.xml"

Full path: /home/xml/000174/00000000000000000862_10af0cb8f55d164583c7efb21119e041.xml
File size: 995.95 KiB (1019855 bytes)
MIME-type: text/xml
Charset: utf-8

Download   Back

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--Tissdll v561.0.2-->
<ans:mensagemTISS xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/tissV3_02_02.xsd">
	<ans:cabecalho>
		<ans:identificacaoTransacao>
			<ans:tipoTransacao>ENVIO_LOTE_GUIAS</ans:tipoTransacao>
			<ans:sequencialTransacao>862</ans:sequencialTransacao>
			<ans:dataRegistroTransacao>2025-04-23</ans:dataRegistroTransacao>
			<ans:horaRegistroTransacao>10:27:54</ans:horaRegistroTransacao>
		</ans:identificacaoTransacao>
		<ans:origem>
			<ans:identificacaoPrestador>
				<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
			</ans:identificacaoPrestador>
		</ans:origem>
		<ans:destino>
			<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
		</ans:destino>
		<ans:Padrao>3.02.02</ans:Padrao>
		<ans:loginSenhaPrestador>
			<ans:loginPrestador>X</ans:loginPrestador>
			<ans:senhaPrestador>X</ans:senhaPrestador>
		</ans:loginSenhaPrestador>
	</ans:cabecalho>
	<ans:prestadorParaOperadora>
		<ans:loteGuias>
			<ans:numeroLote>1090</ans:numeroLote>
			<ans:guiasTISS>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>711031</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>711031</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-25</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>711031</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-25</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240256300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>CALEBE ALVES DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-25</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>05:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>05:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.00</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>05:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>05:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90303954</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>5.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>5.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLENIL A 0 4MG ML SUSP . NASAL FLAC . 2ML FL</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>05:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>05:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>05:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>05:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>05:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>05:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.31</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>7.82</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>20.37</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>712026</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>712026</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-25</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>712026</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-25</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010018702</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>LUNA SANTOS LELES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>MARINA SOARES AZEVEDO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>26546</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-25</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>0.30</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>12.28</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>710870</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>710870</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-25</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>710870</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-25</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010282800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>THEO MARCHIORI</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>MARINA SOARES AZEVEDO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>26546</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-25</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-25</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:51:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:51:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90368266</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.09</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TYLENOL 200MG ML SOL . ORAL 15ML GTS 1123633</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>20.68</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>50.08</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>81.00</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>712659</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>712659</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-26</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>712659</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-26</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250033800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>THARSILA NAYELLE DE CRAVEIRO PEREIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA CRISTINA VIEIRA GUIMARAES</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>22009</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-26</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.04</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78388198</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.50</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.50</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>LANCETA PARA PERFURACAO CUTANEA UN 10150470009</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:11:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:11:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>79044891</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TIRA ACCU CHEK ADVANTAGE ROCHE UN 81414021</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>19.70</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>53.83</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>83.77</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>713248</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>713248</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-26</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>713248</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-26</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010111800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HADASSA PEREIRA DE BASTOS SILVA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-26</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>73.65</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>713699</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>713699</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-26</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>713699</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-26</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240166101</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>YASMIN CORDEIRO DOS ANJOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-26</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>12.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.16</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.00</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90303954</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>5.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>5.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLENIL A 0 4MG ML SUSP . NASAL FLAC . 2ML FL</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.31</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>9.98</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>22.53</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>713756</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>713756</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-26</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>713756</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-26</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>01880003701</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ALICE SOLINO RODRIGUES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-26</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90185048</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>75.33</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>75.33</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CEFTRIAXONAROCEFIN IV 1G PO INJ . DIL . 10M FA 10100013</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-26</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.90</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>76.22</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>88.36</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>713762</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>713762</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-27</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>713762</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-27</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250683400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>NOAH GOMES DA MOTA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>JOAO NASCIMENTO MENDONCA NETO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33322</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-27</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-27</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:01:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:01:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-27</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:06:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:06:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90509986</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>4.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.12</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-27</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:06:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:06:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.63</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>0.12</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>11.99</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>717385</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>717385</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-31</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>717385</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-31</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250008100</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>THALLYTA ARAUJO DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-31</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>6.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90234227</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.50</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.39</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.59</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>BRONDILAT 5MG ML XPE PEDIATRICO 120ML ML 105</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>20.25</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>13.09</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>43.58</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>728259</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>728259</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-31</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>728259</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-31</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010563800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>EDUARDO BATISTA PENZE</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-31</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>01</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:procedimentosExecutados>
						<ans:procedimentoExecutado>
							<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
							<ans:horaInicial>12:29:00</ans:horaInicial>
							<ans:horaFinal>12:29:00</ans:horaFinal>
							<ans:procedimento>
								<ans:codigoTabela>22</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>20104103</ans:codigoProcedimento>
								<ans:descricaoProcedimento>CURATIVO SEM ANESTESIA</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:procedimento>
							<ans:quantidadeExecutada>1</ans:quantidadeExecutada>
							<ans:viaAcesso>1</ans:viaAcesso>
							<ans:tecnicaUtilizada>1</ans:tecnicaUtilizada>
							<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
							<ans:valorUnitario>14.49</ans:valorUnitario>
							<ans:valorTotal>14.49</ans:valorTotal>
							<ans:equipeSadt>
								<ans:grauPart>00</ans:grauPart>
								<ans:codProfissional>
									<ans:cpfContratado>02482704197</ans:cpfContratado>
								</ans:codProfissional>
								<ans:nomeProf>DANIELLE LEITE VASCONCELOS</ans:nomeProf>
								<ans:conselho>5</ans:conselho>
								<ans:numeroConselhoProfissional>146226</ans:numeroConselhoProfissional>
								<ans:UF>52</ans:UF>
								<ans:CBOS>223605</ans:CBOS>
							</ans:equipeSadt>
						</ans:procedimentoExecutado>
					</ans:procedimentosExecutados>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90440684</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.96</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.96</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 200 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70852545</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.96</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.96</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>COMPRESSA 7 5CMX7 5CM 13FIOS PCT C 10 NEVE</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10071150055</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>158.427</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70360758</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>LAMINA BISTURI ESTERIL NR . 11 CIR . FERNANDES</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10150470234</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>4004.11</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70371512</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.20</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.20</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>LUVA CIRURGICA ESTERIL 6 . 5 PAR</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>84101</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>14.49</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>8.50</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>0.96</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>34.19</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>717510</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>717510</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-31</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>717510</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-31</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>03270001101</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>GILIANY SANTOS DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-31</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.92</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>14.85</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>29.01</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>717927</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>717927</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-31</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>717927</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-31</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250005300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HANNAH RODRIGUES DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-31</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072936</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.10</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>14.20</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>GLICOSE 5 FRASCO SIST . FECH . 100ML FR 1177</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099575</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.95</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.95</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>HYPLEX B SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>22.45</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>49.57</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>728257</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>728257</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-31</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>728257</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-31</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240198301</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>BETINA ALVES COSTA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-31</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072936</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.10</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>GLICOSE 5 FRASCO SIST . FECH . 100ML FR 1177</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>7.10</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>34.22</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>718076</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>718076</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-31</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>718076</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-31</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240155800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>DAVI MARIANO SANTOS DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-31</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.51</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>6.57</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>61.38</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>78.19</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>718077</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>718077</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-03-31</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>718077</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-03-31</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240155801</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>NIKOLAS MARIANO SANTOS SOUSA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-03-31</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.51</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-03-31</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>4.26</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>61.38</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>75.88</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>719723</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>719723</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-02</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>719723</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-02</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240335300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ARTHUR HENRIQUE SOUZA DE ARAUJO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>MARIA VITORIA VIEIRA GRACIANO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>35925</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-02</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:59:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:59:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:59:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:59:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:59:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:59:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:59:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:59:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:59:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:59:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>720576</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>720576</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-02</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>720576</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-02</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240086000</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>GABRIELA SOUSA DE PAULA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA LAURA GOMES PEREIRA CARDOSO DA SILVA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34464</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-02</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.51</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.93</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90095073</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>5.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>5.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>GLICOFISIOLOGICA BOLSA SIST . FECH . 250ML BOLS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099575</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.95</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.95</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>HYPLEX B SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.70</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:10:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:10:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>28.54</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>54.96</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>93.74</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>720637</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>720637</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-02</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>720637</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-02</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250684000</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HELOISA CABRAL OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-02</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>73.65</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>720761</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>720761</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-02</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>720761</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-02</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>2024026001</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>DANIEL GONCALVES PIRES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA LAURA GOMES PEREIRA CARDOSO DA SILVA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34464</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-02</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>720872</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>720872</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-02</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>720872</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-02</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250008100</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>THALLYTA ARAUJO DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-02</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:34:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:34:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>73.65</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>720913</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>720913</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-02</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>720913</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-02</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020442800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ELISA MOREIRA COTRIM</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-02</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>720957</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>720957</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-02</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>720957</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-03</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010609600</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ARTHUR MONTEIRO DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-02</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-02</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>720995</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>720995</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-03</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>720995</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-03</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>2025002500</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>BERNARDO MARTINS SANTANA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>GABRIELLA COSTA AMARAL</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>30498</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-03</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:23:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:23:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:23:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:23:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:23:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:23:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:23:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:23:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:23:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:23:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>720997</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>720997</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-03</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>720997</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-03</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020519403</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>AURORA LACERDA DE MORAIS CORREA SOARES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>GABRIELLA COSTA AMARAL</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>30498</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-03</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>721766</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>721766</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-03</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>721766</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-05-03</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010615300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>NOAH LEMES DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-03</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90221834</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>11.50</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>11.50</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>BEPEBEN 600 . 000 UI PO SUS FA 1037001000051</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-03</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>4.19</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>12.39</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>26.82</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>728266</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>728266</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-04</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>728266</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-04</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020491900</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MIGUEL ROCHA DE GIACCO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-04</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:42:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:42:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.92</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.95</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>17.11</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723038</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723038</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-04</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723038</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-04</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020151501</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HELOISA DE SOUSA SENA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-04</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723264</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723264</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-04</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723264</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-04</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010068901</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MIGUEL LIEV SILVEIRA SOUZA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-04</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.60</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.49</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723312</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723312</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-04</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723312</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-04</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>03380007701</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>PIETRO ANTONIO LIMA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA LAURA GOMES PEREIRA CARDOSO DA SILVA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34464</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-04</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90288483</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.42</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.42</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ARISCORTEN 100 MG PO INJ FA 1163701190051</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-04</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.82</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>7.31</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>19.37</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723369</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723369</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723369</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010494000</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HEITOR MARTINS DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:53:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:53:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:53:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:53:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:53:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:53:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723429</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723429</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723429</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>01750000802</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ARTHUR FERNANDES LINS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90230175</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>8.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.10</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.80</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>IBUPROFENO 100MG ML SUSP . ORAL FR . 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.31</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>0.80</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>13.35</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723524</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723524</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723524</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010580800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>RAVI DE ALMEIDA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90288483</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.42</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.42</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ARISCORTEN 100 MG PO INJ FA 1163701190051</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.60</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>7.31</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>21.15</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723579</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723579</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723579</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240141300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HENRY MARCHIORI</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>16.77</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723636</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723636</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723636</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010318400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MARIA ESTHER ALVES TAVARES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:35:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:35:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>18.58</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>75.35</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723691</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723691</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723691</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240194301</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MARIA VITORIA DE GUADALUPE MELO GARCIA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.14</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.03</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723731</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723731</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723731</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010610401</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>AGATHA FERREIRA DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723734</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723734</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723734</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00250006002</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ANA LUISA CORREA RODRIGUES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:37:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:37:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.78</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:37:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:37:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:37:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:37:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:37:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:37:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90135369</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.56</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.56</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ FA 103700463002</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:37:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:37:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:37:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:37:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:37:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:37:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.90</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>12.34</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>24.48</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723735</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723735</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723735</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-05</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240141500</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>LUISA CORDEIRO DE SOUSA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90288483</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.42</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.42</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ARISCORTEN 100 MG PO INJ FA 1163701190051</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.90</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>7.31</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>19.45</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723752</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723752</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-05</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723752</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-05</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020655000</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ELISE SANTANA ALVES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-05</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-05</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723777</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723777</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723777</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250003900</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MAITE NEVES FERREIRA DE OLIVEIRA VASCONCELOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>NATHASIA CHRISTYELLE ROLIM DE ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>27619</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90488830</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>8.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.06</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>LUFTAL 75 MG 10 ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90368266</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.09</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TYLENOL 200MG ML SOL . ORAL 15ML GTS 1123633</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>1.38</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.10</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723783</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723783</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723783</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010324900</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ALICE PAOLLA DOS SANTOS ARRUDA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>07:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>07:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.78</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90135369</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.56</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.56</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ FA 103700463002</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.00</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>40.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.20</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>5.95</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>14.54</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>30.73</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723788</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723788</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723788</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020141800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HEITOR DE OLIVEIRA PADUA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:31:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:31:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:31:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:31:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:31:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:31:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:31:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:31:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.78</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.03</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>18.98</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>31.25</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723798</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723798</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723798</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020151501</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HELOISA DE SOUSA SENA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90066618</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>13.56</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>13.56</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>BENZETACIL 300 . 000 U ML 4ML FA 10043068601</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.92</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>14.45</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>26.61</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723832</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723832</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723832</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240089501</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>LORENZO LUCAS PEREIRA SOUZA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.78</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90135369</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.56</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.56</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ FA 103700463002</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:43:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:43:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.90</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>12.34</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>24.48</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723926</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723926</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723926</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250680900</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>LAVINIA DOS SANTOS SOARES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723935</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723935</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723935</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010610401</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>AGATHA FERREIRA DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723948</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723948</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723948</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240141300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HENRY MARCHIORI</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>18.94</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>49.18</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>78.36</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723953</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723953</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723953</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250003900</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MAITE NEVES FERREIRA DE OLIVEIRA VASCONCELOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70852545</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.96</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.96</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>COMPRESSA 7 5CMX7 5CM 13FIOS PCT C 10 NEVE</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10071150055</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>158.427</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>0000043866</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.72</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.72</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SONDA RETAL N. 08</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>19:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>19:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90047621</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>13.55</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>27.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>PHOSFOENEMA SOL. RETAL 130ML UND</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.68</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>27.10</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>39.02</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723992</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723992</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723992</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-06</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240097600</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>S</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MATEUS SOUZA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.52</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>0000175018</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 1ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:55:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:55:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.23</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>4.52</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>16.99</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723993</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723993</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-06</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723993</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010610401</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>AGATHA FERREIRA DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-06</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>22:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>22:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70852545</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.96</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.96</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>COMPRESSA 7 5CMX7 5CM 13FIOS PCT C 10 NEVE</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10071150055</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>158.427</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>22:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>22:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>22:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>22:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90047621</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>13.55</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>13.55</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>PHOSFOENEMA SOL. RETAL 130ML UND</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-06</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>22:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>22:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70775559</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.59</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.59</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SONDA URETRAL NR . 10 MARK MED UN 1020782001</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10014160012</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>0</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.55</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>13.55</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>25.34</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>724247</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>724247</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>724247</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-10</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250679600</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ALICE MAFRA VARGAS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>6.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.08</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90389018</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.40</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.40</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>PREDSIM 3 MG ML SOL OR 100 ML</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.31</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>1.48</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>14.03</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>724780</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>724780</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>724780</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240239800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>VICENTE GENES BATISTA DO NASCIMENTO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:09:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:09:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>18.94</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>49.18</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>78.36</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>724782</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>724782</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>724782</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-10</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250683400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>NOAH GOMES DA MOTA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>4.30</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>17.19</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>724828</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>724828</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>724828</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010331100</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>JOAO VITOR GOMES DE CARVALHO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:06:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:06:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:06:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:06:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:06:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:06:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.14</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.03</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>724829</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>724829</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>724829</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>01190003401</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>JOAO VICTOR ATAIDES COIMBRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:16:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:16:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:16:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:16:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90101405</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.22</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>14.44</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FLORAX ML SUSP . ORAL FLAC . 5</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:16:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:16:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90292766</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.01</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.01</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>HIOARISTON 4 MGML500 MGML SOL INJ VD AMB 5 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>19.36</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>65.89</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>95.49</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>724835</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>724835</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>724835</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240221400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>JOAO MIGUEL MOTA DE JESUS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:19:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:19:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>18.62</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>75.39</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>724901</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>724901</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>724901</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240283000</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>SAMUEL MESSIAS BATISTA ROCHA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90095073</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>5.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>5.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>GLICOFISIOLOGICA BOLSA SIST . FECH . 250ML BOLS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>19.36</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>54.92</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>84.52</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>725084</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>725084</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>725084</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020511900</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>CECILIA CASTRO E COSTA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>FILIPE NABUTH</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>35827</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>18.62</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>75.39</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>725336</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>725336</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>725336</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-10</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250028200</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>LUCCA SILVA ASSUNCAO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>FILIPE NABUTH</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>35827</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:13:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:13:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>725392</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>725392</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>725392</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-10</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20250045801</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>LARA BATISTA MARTINS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>19.36</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>55.24</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>84.84</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>725440</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>725440</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>725440</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>04110000101</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>GAEL DIOGO SANTOS RODRIGUES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>NATHASIA CHRISTYELLE ROLIM DE ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>27619</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>19.36</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>55.24</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>84.84</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>725468</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>725468</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>725468</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-07</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020561200</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>CHARLES MAEL SOUZA DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>NATHASIA CHRISTYELLE ROLIM DE ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>27619</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90368266</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>6.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.09</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.54</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TYLENOL 200MG ML SOL . ORAL 15ML GTS 1123633</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.92</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>3.19</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>17.35</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>725478</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>725478</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-07</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>725478</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-08</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>02150001601</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ISIS PEREIRA FREITAS FAVARETTO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-07</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-07</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.75</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.64</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>725517</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>725517</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-08</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>725517</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-08</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010003001</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>LEVI GOMES FERREIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-08</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>19.36</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>49.18</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>78.78</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>725518</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>725518</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-08</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>725518</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-08</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00290001601</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ZOE CLARKSON LOPES AZEVEDO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-08</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>04:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>04:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.60</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.49</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>723310</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>723310</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-08</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>723310</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-08</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>04230001101</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>PEDRO BENICIO GARCIA DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-08</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>8.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-08</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>0.24</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>12.22</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>727127</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>727127</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-09</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>727127</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-15</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>01580010503</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>TEODORO PRADO BENEVIDES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-09</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.82</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>4.62</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.57</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>17.43</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>727158</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>727158</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-09</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>727158</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-15</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020560201</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ANTHONY MARTINS DE MORAIS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-09</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:18:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:18:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>10:28:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>10:28:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>18.58</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>75.35</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>727761</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>727761</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-09</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>727761</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-15</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240239800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>VICENTE GENES BATISTA DO NASCIMENTO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-09</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:24:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:24:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90292766</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.01</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.01</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>HIOARISTON 4 MGML500 MGML SOL INJ VD AMB 5 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>19.36</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>57.51</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>87.11</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>728244</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>728244</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-09</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>728244</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-10</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010222100</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>GUSTAVO ARAUJO PIRES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-09</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>728355</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>728355</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-09</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>728355</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-09</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010295400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>FELIPE LOBO MARCAL</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-09</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:07:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:07:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:07:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:07:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:07:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:07:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>18.94</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>49.18</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>78.36</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>728380</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>728380</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-09</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>728380</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-09</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>05040000802</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>GABRIEL RUFINO RODRIGUES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>GABRIELLA COSTA AMARAL</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>30498</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-09</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:54:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:54:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>22:06:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>22:06:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-09</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>22:06:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>22:06:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90195051</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.20</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.40</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FENERGAN 50MG25MG ML SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.60</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>7.31</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>20.15</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>729265</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>729265</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-10</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>729265</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-10</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010002801</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>GAEL DE ARAUJO SIQUEIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-10</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-10</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-10</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-10</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-10</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-10</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-10</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-10</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-10</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:21:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:21:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>729695</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>729695</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-11</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>729695</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-12</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010341300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HEITOR VALIM SUTERO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>JOAO VITOR PAIANO DE BRITO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>36825</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-11</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:29:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:29:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>06:52:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>06:52:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>730222</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>730222</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-11</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>730222</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-11</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020106901</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>RAPHAELA RAMOS GONCALVES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-11</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:45:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:45:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:00:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:00:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>16.77</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>730254</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>730254</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-11</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>730254</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-11</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010327400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MELISSA SILVA MARQUES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-11</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:33:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:33:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>12:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>12:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>730290</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>730290</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-11</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>730290</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-11</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020638002</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>GUSTAVO GUILHERME DE ALBUQUERQUE SILVA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-11</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:12:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:12:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90288483</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.42</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.42</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ARISCORTEN 100 MG PO INJ FA 1163701190051</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>13:15:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>13:15:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.86</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>7.31</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>19.41</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>730503</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>730503</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-11</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>730503</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-11</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020106901</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>RAPHAELA RAMOS GONCALVES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>MILENA TEODORO RIBEIRO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>32338</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-11</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90066618</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>13.56</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>27.12</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>BENZETACIL 300 . 000 U ML 4ML FA 10043068601</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>28.01</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>40.13</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>730687</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>730687</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-11</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>730687</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-11</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240080801</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>EDUARDA SUDARIO SOARES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-11</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>20:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>20:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:04:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:04:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-11</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:04:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:04:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.03</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>12.20</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>24.47</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>731050</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>731050</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-12</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>731050</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-12</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020287500</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>AGATHA LUZ FERREIRA RAMOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-12</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90288483</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.42</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.42</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ARISCORTEN 100 MG PO INJ FA 1163701190051</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:48:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:48:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.64</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>7.76</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>21.64</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>731056</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>731056</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-12</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>731056</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-12</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010656000</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>OLIVER MARQUES DE SOUZA NUNES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-12</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90066618</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>13.56</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>13.56</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>BENZETACIL 300 . 000 U ML 4ML FA 10043068601</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.98</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>17.10</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>31.32</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>731120</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>731120</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-12</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>731120</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-12</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020239401</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MIGUEL EDUARDO ALVES CASTRO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>MARIA VITORIA VIEIRA GRACIANO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>35925</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-12</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.78</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>0000175018</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 1ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.23</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>6.78</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>19.25</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>731203</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>731203</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-12</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>731203</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-18</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010549501</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>LEVI MORATO DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-12</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:25:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:25:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:28:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:28:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.78</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:28:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:28:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:28:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:28:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:28:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:28:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90203615</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.34</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.70</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>HIXIZINE 2MG ML SOL ORAL 120ML ML 1019102560</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-12</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:28:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:28:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.66</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>20.68</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>34.58</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>731338</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>731338</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-13</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>731338</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-18</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240016500</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>GAEL NICOLAS ALVES AVELINO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-13</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-13</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-13</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-13</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-13</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90185048</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>75.33</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>75.33</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CEFTRIAXONAROCEFIN IV 1G PO INJ . DIL . 10M FA 10100013</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-13</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-13</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-13</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:44:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:44:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.86</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>76.22</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>88.32</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>731671</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>731671</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-14</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>731671</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-14</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010570400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ANTHONY LEVI DE SOUZA MORAIS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-14</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:46:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:46:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:46:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:46:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>08:46:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>08:46:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90292766</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>4.01</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.01</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>HIOARISTON 4 MGML500 MGML SOL INJ VD AMB 5 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>19.36</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>51.45</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>81.05</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>732276</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>732276</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-14</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>732276</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-14</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010502100</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>PEDRO RIBEIRO MARINHO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-14</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.04</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.20</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.82</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90195051</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.20</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.40</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>FENERGAN 50MG25MG ML SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>5.20</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>8.22</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>23.66</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>732512</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>732512</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-14</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>732512</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-14</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020094804</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HENRIQUE LEVI DE OLIVEIRA PARANAGUA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-14</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:04:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:04:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:04:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:04:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:04:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:04:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:04:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:04:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:04:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:04:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>3.92</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>16.81</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>732546</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>732546</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-14</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>732546</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-14</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00020094803</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ALVARO LEVI DE OLIVEIRA PARANAGUA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-14</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>732731</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>732731</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-14</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>732731</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-14</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010327400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MELISSA SILVA MARQUES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-14</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>9.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:57:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:57:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.60</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>4.27</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>17.11</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>732973</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>732973</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-14</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>732973</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-14</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010570400</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ANTHONY LEVI DE SOUZA MORAIS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-14</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>21:49:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>21:49:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:28:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:28:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90138104</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.37</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.37</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG ML SOL . INJ . 1ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.51</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.82</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>6.93</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-14</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>23:32:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>23:32:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>21.84</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>64.82</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>96.90</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>733790</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>733790</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-15</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>733790</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-16</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240170300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>DANIEL ELIAS CAMPANA CAMPOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-15</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>734240</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>734240</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-15</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>734240</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-16</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010596300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>VALENTIM SILVA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>MARINA SOARES AZEVEDO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>26546</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-15</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>16.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.48</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:30:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:30:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>0.48</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>12.46</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>734253</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>734253</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-15</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>734253</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-16</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240006201</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ELOA REIS DOS SANTOS GARCES</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-15</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>16:39:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>16:39:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:16:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:16:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:16:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:16:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:16:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:16:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:16:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:16:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-15</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:36:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:36:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>734876</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>734876</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-16</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>734876</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-16</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>03110002802</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>ERIC TAVARES FERREIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-16</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90045610</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.62</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.62</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>COMPAZ 10MG 5MG ML SOL . INJ . 2ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>09:41:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>09:41:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.60</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.37</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>735402</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>735402</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-16</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>735402</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-16</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010528300</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>BENJAMIN ZAGO MOURA OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-16</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>14:17:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>14:17:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>73.65</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>735545</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>735545</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-16</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>735545</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-16</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010229600</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>HEITOR DE OLIVEIRA MILHOMEM</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>000000</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-16</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:20:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:20:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>16.88</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>9.95</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>37.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>735577</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>735577</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-16</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>735577</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-16</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>20240198301</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>BETINA ALVES COSTA</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-16</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.82</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>15:40:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>15:40:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>1.63</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>1.82</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>13.69</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>735727</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>735727</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-16</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>735727</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-16</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>02050002401</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MARIA FERNANDA GONCALVES MONTEIRO</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-16</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.10</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-16</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>17:38:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>17:38:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.18</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>15.07</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
				<ans:guiaSP-SADT>
					<ans:cabecalhoGuia>
						<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
						<ans:numeroGuiaPrestador>735822</ans:numeroGuiaPrestador>
					</ans:cabecalhoGuia>
					<ans:dadosAutorizacao>
						<ans:numeroGuiaOperadora>735822</ans:numeroGuiaOperadora>
						<ans:dataAutorizacao>2025-04-17</ans:dataAutorizacao>
						<ans:senha>735822</ans:senha>
						<ans:dataValidadeSenha>2025-04-17</ans:dataValidadeSenha>
					</ans:dadosAutorizacao>
					<ans:dadosBeneficiario>
						<ans:numeroCarteira>00010118800</ans:numeroCarteira>
						<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
						<ans:nomeBeneficiario>MARIO HENRIQUE NUNES DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
					</ans:dadosBeneficiario>
					<ans:dadosSolicitante>
						<ans:contratadoSolicitante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoSolicitante>
						<ans:profissionalSolicitante>
							<ans:nomeProfissional>GABRIELLA COSTA AMARAL</ans:nomeProfissional>
							<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
							<ans:numeroConselhoProfissional>30498</ans:numeroConselhoProfissional>
							<ans:UF>52</ans:UF>
							<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
						</ans:profissionalSolicitante>
					</ans:dadosSolicitante>
					<ans:dadosSolicitacao>
						<ans:dataSolicitacao>2025-04-17</ans:dataSolicitacao>
						<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
					</ans:dadosSolicitacao>
					<ans:dadosExecutante>
						<ans:contratadoExecutante>
							<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
							<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
						</ans:contratadoExecutante>
						<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
					</ans:dadosExecutante>
					<ans:dadosAtendimento>
						<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
						<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
						<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
					</ans:dadosAtendimento>
					<ans:outrasDespesas>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-17</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-17</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-17</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>00:56:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>00:56:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-17</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-17</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
						<ans:despesa>
							<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
							<ans:servicosExecutados>
								<ans:dataExecucao>2025-04-17</ans:dataExecucao>
								<ans:horaInicial>01:02:00</ans:horaInicial>
								<ans:horaFinal>01:02:00</ans:horaFinal>
								<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
								<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
								<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
								<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
								<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
								<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
								<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
								<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
								<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
								<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
							</ans:servicosExecutados>
						</ans:despesa>
					</ans:outrasDespesas>
					<ans:valorTotal>
						<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
						<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
						<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
						<ans:valorMateriais>2.52</ans:valorMateriais>
						<ans:valorMedicamentos>39.23</ans:valorMedicamentos>
						<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
						<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
						<ans:valorTotalGeral>51.99</ans:valorTotalGeral>
					</ans:valorTotal>
				</ans:guiaSP-SADT>
			</ans:guiasTISS>
		</ans:loteGuias>
	</ans:prestadorParaOperadora>
	<ans:epilogo>
		<ans:hash>10af0cb8f55d164583c7efb21119e041</ans:hash>
	</ans:epilogo>
</ans:mensagemTISS>