File "00000000000000000906_e782724a2b86ff965e83eb1c0494e04d.xml"
Full path: /home/xml/000174/00000000000000000906_e782724a2b86ff965e83eb1c0494e04d.xml
File size: 705.05 KiB (721969 bytes)
MIME-type: text/xml
Charset: utf-8
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--Tissdll v2025.5.1-->
<ans:mensagemTISS xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/tissV3_02_02.xsd">
<ans:cabecalho>
<ans:identificacaoTransacao>
<ans:tipoTransacao>ENVIO_LOTE_GUIAS</ans:tipoTransacao>
<ans:sequencialTransacao>906</ans:sequencialTransacao>
<ans:dataRegistroTransacao>2025-06-25</ans:dataRegistroTransacao>
<ans:horaRegistroTransacao>10:37:33</ans:horaRegistroTransacao>
</ans:identificacaoTransacao>
<ans:origem>
<ans:identificacaoPrestador>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
</ans:identificacaoPrestador>
</ans:origem>
<ans:destino>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
</ans:destino>
<ans:Padrao>3.02.02</ans:Padrao>
<ans:loginSenhaPrestador>
<ans:loginPrestador>X</ans:loginPrestador>
<ans:senhaPrestador>X</ans:senhaPrestador>
</ans:loginSenhaPrestador>
</ans:cabecalho>
<ans:prestadorParaOperadora>
<ans:loteGuias>
<ans:numeroLote>1142</ans:numeroLote>
<ans:guiasTISS>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>774893</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>774893</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-13</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>774893</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-13</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010516500</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JUAN LUIZ DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>EDUARDO RODRIGUES TEIXEIRA MARTINS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>23993</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-13</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>1</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>04</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-13</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-13</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-13</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-13</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70852545</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.96</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.88</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>COMPRESSA 7 5CMX7 5CM 13FIOS PCT C 10 NEVE</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10071150055</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>158.427</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.51</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>7.30</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>22.05</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>785729</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>785729</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-24</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>785729</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-24</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020503100</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ESTER AMORIM BORGES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-24</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>30.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.50</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90230175</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>7.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.10</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.70</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>IBUPROFENO 100MG ML SUSP . ORAL FR . 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-24</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.62</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.20</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>17.06</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>771971</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>771971</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-25</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>771971</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240037400</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JULIA MACHADO GUIMARAES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-25</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:45:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:45:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>04:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>04:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>04:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>04:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>04:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>04:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>771974</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>771974</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-25</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>771974</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020415603</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ISIS GOMES ALENCAR QUEIROZ</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-25</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90288483</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.42</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.42</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ARISCORTEN 100 MG PO INJ FA 1163701190051</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.63</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>7.31</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>19.18</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>772009</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>772009</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-25</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>772009</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010109400</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>DAVI LUCCA NOGUEIRA DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-25</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:03:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:03:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.00</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>5.94</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>3.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>19.83</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>772032</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>772032</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-25</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>772032</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-26</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240097401</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GABRIEL LOPES COSTA AGUIAR</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-25</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:51:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:51:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:38:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:38:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:38:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:38:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:38:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:38:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>772083</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>772083</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-25</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>772083</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-26</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010287000</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ENZO MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-25</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:14:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:14:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.00</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.37</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>13.20</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>26.81</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>773381</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>773381</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-25</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>773381</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-24</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010225801</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BENJAMIM NOGUEIRA PASSOS REZENDE</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-25</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>0.60</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>12.58</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>772122</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>772122</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-25</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>772122</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-26</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020073202</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GABRIEL VELASCO VINHAL</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-25</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.00</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-25</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.22</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>3.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>18.11</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>772333</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>772333</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-26</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>772333</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-26</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04950005201</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>FERNANDA MARIA PEREIRA SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>JESSICA DE MEDEIROS CARPANEDA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>31189</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-26</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-26</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.50</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-26</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90440684</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.96</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.96</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 200 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-26</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>8.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-26</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-26</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:16:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:16:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>5.22</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>5.22</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>1.70</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>17.16</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>775006</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>775006</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-27</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>775006</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010291100</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ENRICO RODRIGUES BEZERRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>MARINA SOARES AZEVEDO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>26546</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-27</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-27</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-27</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-27</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-27</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>775314</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>775314</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>775314</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04840000402</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ESTHER LUIZA DA SILVA RIBEIRO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:51:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:51:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099575</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.95</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.95</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>HYPLEX B SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.93</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>16.36</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>56.52</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>83.12</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>775743</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>775743</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>775743</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240239200</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ANTONELLA SANTOS AGUIAR</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>19.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.57</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>0.00</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>0.57</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>10.81</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>775789</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>775789</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>775789</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04370002301</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ARTHUR SOUZA DE JESUS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:23:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:23:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.70</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>16.89</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>47.03</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>74.16</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>776005</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>776005</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>776005</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010337100</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JULIA AMARO SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>6.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>9.78</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>12.26</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>69.03</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>775977</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>775977</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>775977</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00110006303</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>CECILIA FERNANDA DIAS ROSA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:48:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:48:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:48:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:48:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>776020</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>776020</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>776020</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020537701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>IZABELA ALVES RIBEIRO BARBOSA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90292766</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>4.01</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.01</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>HIOARISTON 4 MGML500 MGML SOL INJ VD AMB 5 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.93</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:23:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:23:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:23:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:23:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:23:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:23:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>16.53</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>58.75</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>85.52</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>776425</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>776425</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>776425</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020092701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>DIANA JARDIM DOS SANTOS ANTUNES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>MARIA VITORIA VIEIRA GRACIANO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35925</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>776476</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>776476</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>776476</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240325200</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>CECILIA GONCALVES DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>NATHASIA CHRISTYELLE ROLIM DE ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>27619</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>776479</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>776479</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-28</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>776479</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-28</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020063501</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ALICE AUGUSTO JACOMINI</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>NATHASIA CHRISTYELLE ROLIM DE ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>27619</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-28</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099575</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.95</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.95</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>HYPLEX B SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.93</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.70</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-28</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70223769</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>409002</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>24.15</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>63.49</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>97.88</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>776483</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>776483</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-29</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>776483</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-29</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010594000</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HELOISA CASTRO ARAUJO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>GABRIELLA COSTA AMARAL</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>30498</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-29</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>777381</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>777381</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-29</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>777381</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010594000</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HELOISA CASTRO ARAUJO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>FILIPE NABUTH</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35827</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-29</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:41:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:41:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>777557</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>777557</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-29</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>777557</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020506301</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOAS SOUZA PADUA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LUCIENE ALVES LIMA VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>30343</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-29</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:42:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:42:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>8.56</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>65.33</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>777673</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>777673</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-29</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>777673</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-29</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020084401</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GABRIEL DE PAULA MACHADO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>MARIANA EDUARDA DE SOUSA SILVA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36608</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-29</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>777702</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>777702</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-29</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>777702</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240117100</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HEITHOR MODESTO DO AMARAL</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LUCIENE ALVES LIMA VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>30343</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-29</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-29</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099575</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.95</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.95</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>HYPLEX B SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>02:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>02:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>11.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>7.01</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>28.99</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>778138</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>778138</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-30</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>778138</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-31</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020073202</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GABRIEL VELASCO VINHAL</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-30</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.78</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:42:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:42:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90135369</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.56</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.56</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ FA 103700463002</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:42:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:42:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.63</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>12.34</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>24.21</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>778528</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>778528</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-30</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>778528</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-31</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04340001701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BENICIO BANDEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-30</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>14.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.70</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>14.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90087860</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.79</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.79</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 0 5 MG SOL . INJ . 1ML AMP 101070226</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>18.09</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>30.07</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>778605</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>778605</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-30</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>778605</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04880000801</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ISADORA GONCALVES SANTANA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-30</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:52:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:52:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>12.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.16</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:52:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:52:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-30</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>15.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>0.00</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.91</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>13.15</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>778709</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>778709</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-31</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>778709</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-31</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020622701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GIOVANA RIBEIRO ROCHA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA LAURA GOMES PEREIRA CARDOSO DA SILVA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34464</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-31</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>778919</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>778919</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-31</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>778919</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-01</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240101200</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BRIAN SOUZA ALENCAR CECILIO SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-31</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:41:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:41:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.50</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:41:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:41:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:43:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:43:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>4.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.64</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:43:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:43:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.31</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>4.14</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.69</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>779061</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>779061</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-31</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>779061</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-05-31</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04750001402</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>CECILIA CORREA LUCENA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-31</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>779079</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>779079</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-05-31</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>779079</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-01</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020004902</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOAO RICARDO MARTINS MARCAL</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-05-31</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-05-31</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:59:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:59:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>779142</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>779142</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-01</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>779142</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-02</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00730010701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ASAFE NUNES MOTA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-01</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.26</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>0000175018</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 1ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.23</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.26</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.73</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>779202</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>779202</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-01</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>779202</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-02</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020204801</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HENRIQUE RODRIGUES ANDRADE</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-01</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70223726</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>17.00</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>17.00</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO POLIFIX MULTIVIA 4 VIAS C CLAMP</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>409062</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>6.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.44</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90368266</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.09</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.80</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TYLENOL 200MG ML SOL . ORAL 15ML GTS 1123633</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>33.52</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>15.16</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>58.92</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>779208</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>779208</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-01</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>779208</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-02</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010085900</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GUSTHAVO HENRICKY OLIVEIRA DOS REIS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>NATHASIA CHRISTYELLE ROLIM DE ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>27619</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-01</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-01</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>40.97</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>52.95</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>779604</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>779604</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-02</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>779604</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-02</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020495601</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HEITOR LUIZ CARDOSO DO NASCIMENTO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-02</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>12.33</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>49.18</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>71.75</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>780018</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>780018</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-02</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>780018</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-02</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00730010701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ASAFE NUNES MOTA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-02</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.26</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:42:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:42:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>0000175018</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 1ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.23</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.26</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.73</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>780068</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>780068</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-02</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>780068</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-02</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020244000</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JULIA CARVALHO DE ARAUJO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-02</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.79</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>61.56</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>780871</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>780871</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-02</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>780871</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-03</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>01350010302</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELISA CRISTINA MOREIRA SILVESTRE</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-02</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-02</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>5.11</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>41.88</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>57.23</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>781867</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>781867</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-03</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>781867</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-03</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20250021701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOSE HENRIQUE CARVALHO CAIXETA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>MARINA SOARES AZEVEDO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>26546</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-03</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.75</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90221834</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>11.50</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>11.50</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>BEPEBEN 600 . 000 UI PO SUS FA 1037001000051</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-03</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>8.17</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>13.24</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>31.65</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>782614</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>782614</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-04</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>782614</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-05</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00230010701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELOA SILVA FERREIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-04</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90547284</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>12.41</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>12.41</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>NORIPURUM 20MG ML SOL . INJ . 5ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>8.56</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>19.71</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>38.51</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>782720</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>782720</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-04</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>782720</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-05</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00680000701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>EDUARDO FLORES BORBA TORRES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-04</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.96</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>47.03</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>62.23</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>782776</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>782776</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-04</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>782776</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-05</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240217701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HENRIQUE MORAES DE ALMEIDA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-04</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:48:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:48:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70852545</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.96</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.96</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>COMPRESSA 7 5CMX7 5CM 13FIOS PCT C 10 NEVE</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10071150055</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>158.427</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:48:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:48:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70227144</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.00</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ESPARADRAPO 10CM X 4 5MT CREMER CM 8024521</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80003309001</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>19</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:48:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:48:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.82</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.96</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>1.82</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.02</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>783122</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>783122</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-04</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>783122</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240100301</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOAO PEDRO MONTEIRO DE PAULA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>JESSICA DE MEDEIROS CARPANEDA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>31189</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-04</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:14:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:14:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:14:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:14:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>13.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.39</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:14:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:14:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90032632</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>40.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.05</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.00</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ATROVENT 5MG 0 25MG ML SOL . INAL . 20ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.79</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.39</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>17.42</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>783432</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>783432</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-04</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>783432</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-05</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020593201</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOAO GABRIEL DE SOUZA RAMOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>GABRIELLA COSTA AMARAL</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>30498</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-04</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:14:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:14:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:14:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:14:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>11.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-04</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>16.20</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>28.18</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>784282</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>784282</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-05</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>784282</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-05</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020622700</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GABRIEL RIBEIRO ROCHA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-05</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>6.64</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>20.36</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>784650</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>784650</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-05</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>784650</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-05</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240299701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ANA CECILIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-05</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>1.74</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>13.72</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>784675</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>784675</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-05</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>784675</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-05</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020598800</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ISABELLA VEIGA BITTENCOURT</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-05</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>47.03</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>59.01</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>784687</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>784687</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-05</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>784687</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-05</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240204500</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELISE BATISTA DE SA</ans:nomeBeneficiario>
<ans:numeroCNS>0</ans:numeroCNS>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>JESSICA DE MEDEIROS CARPANEDA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>31189</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-05</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-05</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>1.74</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>13.72</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>785049</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>785049</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-06</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>785049</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-07</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010299901</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HELOISE LIMA DIONIZIO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LARYSSA MARIA RIBEIRO ARAUJO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36386</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-06</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-06</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-06</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-06</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-06</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-06</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-06</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-06</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>10.70</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>48.27</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>69.21</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786167</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786167</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-07</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786167</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-07</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010115800</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ANA CECILIA LOPES RODRIGUES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-07</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>11.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>68.51</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>788698</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>788698</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-07</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>788698</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-07</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04610026001</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELOAH GOMES BARBOSA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-07</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:34:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:34:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786214</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786214</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-07</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786214</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-08</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>01570000901</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>CARLOS HENRIQUE GERVASIO LEAL</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-07</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:12:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:12:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:16:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:16:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:16:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:16:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:16:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:16:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786245</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786245</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-07</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786245</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-08</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20250035101</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>AFONSO HENRIQUE ROCHA SOUZA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-07</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>21.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.78</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-07</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>0.00</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>3.78</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.02</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786317</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786317</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-08</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786317</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240249200</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ANA LAURA SOUZA BORGES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-08</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:43:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:43:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:43:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:43:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:43:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:43:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:43:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:43:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:43:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:43:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.11</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>60.88</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786307</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786307</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2023-06-08</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786307</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>01500000202</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>EDUARDO DIAS DE LIMA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2023-06-08</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.26</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>14.46</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>26.44</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786392</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786392</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-08</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786392</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-09</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240221600</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>AURORA OLIVEIRA DE ANDRADE</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-08</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:03:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:03:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>9.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.62</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:03:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:03:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:03:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:03:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099419</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>4.90</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:03:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:03:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>5.22</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>7.53</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>13.82</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>31.59</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786408</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786408</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-08</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786408</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-09</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240101200</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BRIAN SOUZA ALENCAR CECILIO SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-08</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.26</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>0000175018</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 1ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.40</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.26</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.90</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786489</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786489</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-08</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786489</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-09</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240050700</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ANA LIZ GOMES SOARES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>MARIA VITORIA VIEIRA GRACIANO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35925</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-08</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90195051</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.20</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.20</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>FENERGAN 50MG25MG ML SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-08</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.31</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>4.11</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.66</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>786648</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>786648</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-09</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>786648</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-09</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240125703</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ISABELA DE SOUSA DIAS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-09</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-09</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-09</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:18:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:18:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-09</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:48:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:48:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-09</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:48:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:48:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>788070</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>788070</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-10</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>788070</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-11</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020511900</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>CECILIA CASTRO E COSTA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-10</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:21:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:21:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:53:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:53:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:53:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:53:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:53:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:53:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:53:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:53:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:53:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:53:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-10</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70223750</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.45</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.45</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX 2 B .</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10008530425</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>409172</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>16.01</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>55.24</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>81.49</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>789643</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>789643</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-11</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>789643</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-11</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00230010701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELOA SILVA FERREIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KAROLINA GOMES</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>32655</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-11</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78304938</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>51.60</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>51.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO P BOMBA EQL FOTOSSENSIVEL UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:40:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:40:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90547284</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>12.41</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>12.41</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>NORIPURUM 20MG ML SOL . INJ . 5ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>60.78</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>19.71</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>90.73</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>790549</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>790549</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-11</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>790549</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-11</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020479700</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ERICK ALECRIM DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-11</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90135105</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.18</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AEROLIN 100 MCG SPRAY C APLIC . DOSE 1010702</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90389018</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.40</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>4.00</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>PREDSIM 3 MG ML SOL OR 100 ML</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.31</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>4.90</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>17.45</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>790864</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>790864</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-11</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>790864</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-11</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010228900</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HELOISA MONTEIRO FERREIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-11</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-11</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>791550</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>791550</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-12</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>791550</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-13</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010666300</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BENICIO TELES DE MENEZES COSTA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA LAURA GOMES PEREIRA CARDOSO DA SILVA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34464</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-12</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-12</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-12</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-12</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:03:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:03:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-12</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:08:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:08:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>793063</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>793063</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-13</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>793063</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-13</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>02730002901</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>EMANUELLE ARRUDA VIEIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LUCIENE ALVES LIMA VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>30343</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-13</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-13</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:16:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:16:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-13</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:16:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:16:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-13</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-13</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>793513</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>793513</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-14</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>793513</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-15</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>01580001901</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HENRIQUE MARQUES RODRIGUES NOGUEIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-14</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-14</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-14</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-14</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-14</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-14</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>793557</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>793557</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-15</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>793557</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-15</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020576200</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ARTHUR HOLANDA SOUZA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-15</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>11.06</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>46.53</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>67.83</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>793587</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>793587</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-15</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>793587</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-15</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240170300</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>DANIEL ELIAS CAMPANA CAMPOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-15</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:42:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:42:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:42:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:42:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-15</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:47:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:47:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>793734</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>793734</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-16</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>793734</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-16</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020408601</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>AURORA CARVALHO SANTOS RODRIGUES BAIAO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA LAURA GOMES PEREIRA CARDOSO DA SILVA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34464</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-16</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:50:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:50:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.34</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>01:58:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>01:58:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.39</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>49.18</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>63.81</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>795362</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>795362</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-16</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>795362</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-16</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20250002130</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HEITOR CORREA NUNES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-16</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:41:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:41:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-16</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:44:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:44:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>796912</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>796912</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-18</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>796912</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00230010701</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ELOA SILVA FERREIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-18</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:14:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:14:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90547284</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>12.41</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>12.41</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>NORIPURUM 20MG ML SOL . INJ . 5ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>07:49:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>07:49:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:19:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:19:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:19:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:19:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>8.56</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>25.77</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>44.57</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>797421</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>797421</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-18</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>797421</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020292000</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GAEL TAVARES PEREIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA KARLA ALVES DO CARMO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34760</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-18</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90138104</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.37</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.37</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG ML SOL . INJ . 1ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:11:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:11:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.28</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.00</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>797682</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>797682</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-18</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>797682</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020569603</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ANNA BEATRIZ SILVA PEDROSO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-18</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:33:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:33:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:53:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:53:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:53:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:53:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90221834</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>11.50</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>11.50</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>BEPEBEN 600 . 000 UI PO SUS FA 1037001000051</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:53:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:53:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.26</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.26</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>12.39</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>25.89</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>797983</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>797983</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-18</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>797983</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010111800</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HADASSA PEREIRA DE BASTOS SILVA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-18</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>5.46</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-18</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>19:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>19:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>11.31</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>45.29</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>66.84</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798141</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798141</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-19</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798141</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>04610003001</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>GABRIEL GOMES DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-19</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:30:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:30:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798187</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798187</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-19</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798187</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020547402</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA LAURA GOMES PEREIRA CARDOSO DA SILVA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34464</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-19</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90268350</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.03</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.60</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500MG ML SOL . ORAL 20ML GTS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:22:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:22:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:25:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:25:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>0.60</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>12.58</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798186</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798186</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-19</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798186</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020547403</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JORGE RODRIGUES DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ANA LAURA GOMES PEREIRA CARDOSO DA SILVA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34464</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-19</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:23:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:23:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:23:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:23:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>3.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>16.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798191</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798191</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-19</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798191</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010544600</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOSE VYTSIONS FAUSTINO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-19</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90185048</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>75.33</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>150.66</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CEFTRIAXONAROCEFIN IV 1G PO INJ . DIL . 10M FA 10100013</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:31:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:31:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>158.85</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>171.57</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798227</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798227</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-19</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798227</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20250681700</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BENJAMIN ETHAN COSTA BESSA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-19</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:43:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:43:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:23:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:23:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:25:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:25:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:25:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:25:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:38:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:38:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G22 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:38:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:38:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.35</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:38:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:38:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>12.80</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>48.27</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>71.31</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798303</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798303</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-19</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798303</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-19</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010287000</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ENZO MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>JOAO VITOR PAIANO DE BRITO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36825</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-19</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.04</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.20</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:13:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:13:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90221834</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>11.50</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>11.50</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>BEPEBEN 600 . 000 UI PO SUS FA 1037001000051</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-19</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>6.09</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>61.57</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>77.90</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798344</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798344</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798344</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010642000</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>AYLA ALVES DE SOUZA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>VITOR HUGO SOUSA REIS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>29436</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>05:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>05:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014280</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X7 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300327</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>05:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>05:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>05:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>05:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90058305</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>10.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.20</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>RIALCOOL 70 1 . 000 ML ML ISENTO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>05:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>05:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>05:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>05:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>05:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>05:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>3.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>21.90</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.48</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.42</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>65.52</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>80.18</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798710</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798710</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798710</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010272400</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ALICE TAVARES SOUSA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:20:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:20:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.63</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>48.27</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>60.14</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>798786</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>798786</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>798786</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-21</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010544600</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOSE VYTSIONS FAUSTINO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:44:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:44:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90185048</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>75.33</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>150.66</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CEFTRIAXONAROCEFIN IV 1G PO INJ . DIL . 10M FA 10100013</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:15:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:15:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>4.11</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>158.85</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>173.20</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>800601</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>800601</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>800601</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020336100</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>DHIORDANNY MANUELLY DA SILVA RUFO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>21:04:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>21:04:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:36:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:36:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799127</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799127</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799127</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-21</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020204801</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HENRIQUE RODRIGUES ANDRADE</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>JOAO VITOR PAIANO DE BRITO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36825</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799119</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799119</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-20</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799119</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-20</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010257800</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BERNARDO ALVARENGA GUIMARAES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>JOAO VITOR PAIANO DE BRITO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>36825</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-20</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-20</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>23:26:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>23:26:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>00:24:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>00:24:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799192</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799192</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-21</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799192</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-22</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00590000201</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HELLOISA ALVES DOS SANTOS</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-21</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>06:17:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>06:17:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:03:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:03:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>08:03:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>08:03:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799363</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799363</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-21</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799363</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-21</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010544600</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOSE VYTSIONS FAUSTINO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-21</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:56:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:56:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90257537</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>5.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.62</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>3.10</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>XYLESTESIN 1 S V SOL . INJ . 20ML ML 10298</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90185048</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>75.33</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>150.66</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CEFTRIAXONAROCEFIN IV 1G PO INJ . DIL . 10M FA 10100013</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-21</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:07:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:07:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>161.95</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>174.67</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799530</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799530</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799530</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20250035101</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>AFONSO HENRIQUE ROCHA SOUZA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>09:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>09:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014302</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.15</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.15</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 25X8 DESC . B . D . UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300054</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.70</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90099575</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.95</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.95</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>HYPLEX B SOL . INJ . 2ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:09:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:09:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>11.21</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>7.01</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>28.46</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799540</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799540</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799540</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-30</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010257800</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>BERNARDO ALVARENGA GUIMARAES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>10:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>10:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:10:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:10:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799532</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799532</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799532</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-22</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010544600</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOSE VYTSIONS FAUSTINO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:00:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:00:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:32:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:32:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.89</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>11:37:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>11:37:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90185048</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>5.55</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>5.55</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ROCEFIN EV FRASCOPO 1GR PO</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.63</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>13.74</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>25.61</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799573</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799573</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799573</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010336300</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>JOSE FELIPE NUNES DA SILVA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:02:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:02:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90095740</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.26</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.26</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ADREN 1 MG ML SOL INJ X 1 ML HIPOLABOR AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>13:35:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>13:35:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>0000175018</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 1ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.23</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.26</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.73</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799581</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799581</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799581</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020466700</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ALVARO MARTINS DA SILVA MAGALHAES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>12:57:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>12:57:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:55:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:55:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>78338700</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>3.35</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.70</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CATETER VENOSO PERIFERICO DISP . SEGURANCA INTROCAN G24 UN</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>14:55:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>14:55:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70222894</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.73</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.73</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>EQUIPO MACROGOTAS C INJ . LAT . FILTRO UN 80</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>80106750005</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>EA14CF</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90094620</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>6.06</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.06</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 0 9 FRASCO SIST . FECH . 250M</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072375</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>7.30</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>7.30</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV SIST FECH 10</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90302842</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>39.23</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>39.23</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2MG ML SOL .</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>15:28:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>15:28:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>11.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>55.24</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>77.22</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799625</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799625</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799625</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>20240292300</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>EMANUELLY VALENTINA MAIA GONTIJO</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>ARTHUR WANDERLEY ALVES VIEIRA</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>34446</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>16:01:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>16:01:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>4.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>6.96</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:46:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:46:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90368266</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>20.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.09</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.80</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TYLENOL 200MG ML SOL . ORAL 15ML GTS 1123633</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>6.98</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>4.45</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>21.67</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799619</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799619</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799619</ans:senha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010089600</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>CATARINA MARTINS DA SILVA MAGALHAES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>CARLOS HENRICK DOS SANTOS</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>33485</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:05:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:05:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70019843</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.02</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.02</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>ALGODAO HIDROFILO G</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10181820014</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>151</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>17:39:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>17:39:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.76</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.65</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>800617</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>800617</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>800617</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010255500</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ICARO GABRIEL GOMES FERREIRA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90066618</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>13.56</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>13.56</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>BENZETACIL 300 . 000 U ML 4ML FA 10043068601</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>18:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>18:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:51:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:51:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90007131</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>2.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.89</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.78</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGUA PARA INJECAO SOL INJ 10 ML AMP 1038700280</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:51:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:51:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704317</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.63</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.63</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 5ML C AG . 25X7 C SIST . SEGURANCA U</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990628</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.63</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>15.34</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>27.21</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>799679</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>799679</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-22</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>799679</ans:senha>
<ans:dataValidadeSenha>2025-06-23</ans:dataValidadeSenha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00010464801</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>HELENA MARIA PIAGEM DA MOTA</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>GABRIELLA COSTA AMARAL</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>30498</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-22</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:44:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:44:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-22</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>22:54:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>22:54:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>19</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70704309</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 3ML C AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430024</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990627</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>1.74</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>14.63</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
<ans:guiaSP-SADT>
<ans:cabecalhoGuia>
<ans:registroANS>415065</ans:registroANS>
<ans:numeroGuiaPrestador>801213</ans:numeroGuiaPrestador>
</ans:cabecalhoGuia>
<ans:dadosAutorizacao>
<ans:numeroGuiaOperadora>801213</ans:numeroGuiaOperadora>
<ans:dataAutorizacao>2025-06-23</ans:dataAutorizacao>
<ans:senha>801213</ans:senha>
</ans:dadosAutorizacao>
<ans:dadosBeneficiario>
<ans:numeroCarteira>00020106900</ans:numeroCarteira>
<ans:atendimentoRN>N</ans:atendimentoRN>
<ans:nomeBeneficiario>ANNA JULIA RAMOS GONCALVES</ans:nomeBeneficiario>
</ans:dadosBeneficiario>
<ans:dadosSolicitante>
<ans:contratadoSolicitante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoSolicitante>
<ans:profissionalSolicitante>
<ans:nomeProfissional>LEONARDO REZENDE FILHO</ans:nomeProfissional>
<ans:conselhoProfissional>6</ans:conselhoProfissional>
<ans:numeroConselhoProfissional>35691</ans:numeroConselhoProfissional>
<ans:UF>52</ans:UF>
<ans:CBOS>225124</ans:CBOS>
</ans:profissionalSolicitante>
</ans:dadosSolicitante>
<ans:dadosSolicitacao>
<ans:dataSolicitacao>2025-06-23</ans:dataSolicitacao>
<ans:caraterAtendimento>2</ans:caraterAtendimento>
</ans:dadosSolicitacao>
<ans:dadosExecutante>
<ans:contratadoExecutante>
<ans:codigoPrestadorNaOperadora>01564939000141</ans:codigoPrestadorNaOperadora>
<ans:nomeContratado>CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS</ans:nomeContratado>
</ans:contratadoExecutante>
<ans:CNES>2337851</ans:CNES>
</ans:dadosExecutante>
<ans:dadosAtendimento>
<ans:tipoAtendimento>11</ans:tipoAtendimento>
<ans:indicacaoAcidente>9</ans:indicacaoAcidente>
<ans:tipoConsulta>1</ans:tipoConsulta>
</ans:dadosAtendimento>
<ans:outrasDespesas>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>07</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:06:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:06:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>18</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>60033681</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>10.24</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>10.24</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 HORAS</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70014370</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.17</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.17</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>AGULHA 40X12 UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430019</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>300017</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90072294</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>0.91</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>0.91</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>CLORETO DE SODIO 9 MG ML SOL INJ IV 10 ML AMP</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>02</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>20</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>90096924</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>1.74</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>1.74</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>DIPIRONA SODICA 500 MG ML SOL INJ 2 ML AMP 1</ans:descricaoProcedimento>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
<ans:despesa>
<ans:codigoDespesa>03</ans:codigoDespesa>
<ans:servicosExecutados>
<ans:dataExecucao>2025-06-23</ans:dataExecucao>
<ans:horaInicial>20:29:00</ans:horaInicial>
<ans:horaFinal>20:29:00</ans:horaFinal>
<ans:codigoTabela>00</ans:codigoTabela>
<ans:codigoProcedimento>70705321</ans:codigoProcedimento>
<ans:quantidadeExecutada>1.00</ans:quantidadeExecutada>
<ans:unidadeMedida>036</ans:unidadeMedida>
<ans:reducaoAcrescimo>1.00</ans:reducaoAcrescimo>
<ans:valorUnitario>2.31</ans:valorUnitario>
<ans:valorTotal>2.31</ans:valorTotal>
<ans:descricaoProcedimento>SERINGA 10ML S AG . C SIST . SEGURANCA UN</ans:descricaoProcedimento>
<ans:registroANVISA>10033430030</ans:registroANVISA>
<ans:codigoRefFabricante>990558</ans:codigoRefFabricante>
</ans:servicosExecutados>
</ans:despesa>
</ans:outrasDespesas>
<ans:valorTotal>
<ans:valorProcedimentos>0.00</ans:valorProcedimentos>
<ans:valorDiarias>0.00</ans:valorDiarias>
<ans:valorTaxasAlugueis>10.24</ans:valorTaxasAlugueis>
<ans:valorMateriais>2.48</ans:valorMateriais>
<ans:valorMedicamentos>2.65</ans:valorMedicamentos>
<ans:valorOPME>0.00</ans:valorOPME>
<ans:valorGasesMedicinais>0.00</ans:valorGasesMedicinais>
<ans:valorTotalGeral>15.37</ans:valorTotalGeral>
</ans:valorTotal>
</ans:guiaSP-SADT>
</ans:guiasTISS>
</ans:loteGuias>
</ans:prestadorParaOperadora>
<ans:epilogo>
<ans:hash>e782724a2b86ff965e83eb1c0494e04d</ans:hash>
</ans:epilogo>
</ans:mensagemTISS>